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世界杯滚球app(集团)有限公司 2020年度部门决算
发布部门:财务处     发布时间:2021-08-27      

 

 

世界杯滚球app(集团)有限公司

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:广西建设职业技术世界杯滚球app(集团)有限公司

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西建设职业技术世界杯滚球app(集团)有限公司

一、主要职能

世界杯滚球app(集团)有限公司(以下简称世界杯滚球app(集团)有限公司)是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。世界杯滚球app(集团)有限公司行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅,教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理,是一所立足广西、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动,培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

二、部门决算单位构成

我院报表类型属于单户报表,属于二级预算单位,决算单位数为1个。

 

第二部分:世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见/附件世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度部门决算公开报表.xls

 

 

第三部分:世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入52,116.77万元,其中本年收入51,149.61万元, 2019年度决算数增加10,142.28万元,增长24.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入32,075.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加4,074.14万元,增长14.55%,主要原因是世界杯滚球app(集团)有限公司入选国家“双高计划”建设单位,财政下拨双高建设专项资金;学生人数增加,高职生均拨款奖补资金等经费收入增多

2.政府性基金预算财政拨款收入4,000万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加4,000万元,增长100%,主要原因是新校区建设投入资金增多,申请旧校区处置收入回拨资金4,000万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。

4.事业收入15,069.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加2,541.97万元,增长20.29%,主要原因是世界杯滚球app(集团)有限公司规模扩大,学生人数增加,学费收入增加

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元

6.其他收入4.15万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余967.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1,949.84万元,下降66.84%主要原因是加大项目资金预算执行的管理力度,提高了部门预算执行的时效性和均衡性。

(二)本部门2020年度总支出52,116.77万元,其中本年支出50,264.09万元, 2019年度决算数增加7,306.92万元,增长17.01%。支出具体情况如下:

1.205教育支出44,991.78万元:主要用于我院职业教育相关成本支出。2019年度决算数增加3,057.76万元,增长7.29%,主要原因是高职生均拨款奖补资金及教育口特定项目经费收入增长,相应支出增长。

2.208社会保障和就业支出937.94万元:主要用于世界杯滚球app(集团)有限公司教职工的社会保障等支出及死亡抚恤支出。2019年度决算数增加259.76万元,增长38.30%,主要原因:一是2019年的高技能人才培训基地和技能大师工作室补助资金列支结转到2020年使用;二是年中追加死亡人员死亡抚恤金。

3.210卫生健康支出123.27万元:主要用于我院教职工的医疗保险等支出。2019年度决算数增加3.91万元,增长3.28%,主要原因是办学规模扩大,教职员工人数有所增加,医疗保险支出相应增加。

4.212城乡社区支出4,000万元:主要用于新校区建设支出。2019年度决算数增加4,000万元,增长100%,主要原因是新校区建设资金投入增多,申请旧校区处置收入回拨资金4,000万元用于新校区建设。

5.住房保障支出211.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加6.49万元,增长3.17%,主要原因是办学规模扩大,教职员工有所增加,住房公积金支出相应增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元。

7.年末结转和结余1,852.68万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加885.52万元,增长91.56%,主要原因是受新冠疫情影响及世界杯滚球app(集团)有限公司双高建设任务备案启动较晚的原因,部分项目的招标未能在年底完成流程形成支付,导致结转资金增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出31,189.97万元,2019年度决算数增加1,238.79万元,增长4.14%。其中:基本支出4,055.24万元,项目支出27,134.73万元。

世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,545.69万元,支出决算为31,189.97万元,完成年初预算的117.50%。

(一)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出决算为30,187.82万元,初预算为25,884.33万元,完成年初预算的116.62%。增加原因:世界杯滚球app(集团)有限公司入选国家“双高计划”建设单位,财政下拨了双高建设专项资金;学生人数增加,按学生人数下拨的高职生均奖补资金增加等。主要用于世界杯滚球app(集团)有限公司职业教育相关成本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算为73.53万元,年初预算数为56.82万元,完成年初预算的129.41%。事业单位离退休主要用于世界杯滚球app(集团)有限公司按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为281.47万元,年初预算数为276.36万元,完成年初预算的101.85%,增加的原因是年中根据实际追加单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳世界杯滚球app(集团)有限公司在职在编职工单位养老保险金。

(四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)支出决算为297.61万元,年初预算数为0万元,该项支出为2019年的高技能人才培训基地和技能大师工作室补助资金列支结转到2020年使用,主要用于世界杯滚球app(集团)有限公司高技能人才培训基地和技能大师工作室建设。

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为15.16万元,主要用于按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)支出决算数为123.27万元,年初预算数为120.91万元,完成年初预算的101.95%,增加主要原因是追加人员工资同比追加医疗保险主要用于世界杯滚球app(集团)有限公司教职工的医疗保险等支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为211.10万元,年初预算数为207.27万元,完成年初预算的101.85%,增加主要原因是追加人员工资同比追加住房公积金主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金及发放的提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,055.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,439.26万元,完成年初预算的103.57%。(增加主要原因是追加人员工资同比追加保险及公积金等。)

(二)商品和服务支出1,457.66万元,完成年初预算的100.04%。(增加主要原因是追加人员工会经费。)

(三)对个人和家庭的补助158.31万元,完成年初预算的126.80%。(增加主要原因是年中追加死亡人员死亡抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度政府性基金支出4,000万元,2019年度决算数增加4,000万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出4,000万元。

世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为4,000万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4,000万元,增加主要原因是年中追加了一笔“新校区建设项目”预算资金,主要用于进行新校区建设。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算0万元,2019年决算数0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,2020年度预算数0万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,无增减。

 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额16,452.83万元,其中:政府采购货物支出1,610.56万元、政府采购工程支出12,655.87万元、政府采购服务支出2,186.40万元。授予中小企业合同金额4,043.89万元,占政府采购支出总额的24.58%,其中:授予小微企业合同金额2,350.92万元,占政府采购支出总额的14.29%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备12台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,世界杯滚球app(集团)有限公司2020年度共有15个200万元以上的项目纳入绩效评价范围,涉及一般公共预算拨款资金26,768.81万元,占一般公共预算项目支出总额的98.65%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,绩效自评项目基本达到了设定的绩效目标,达到了预期效果。

2.本部门未开展部门决算绩效自评。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。